中國民主同盟遂寧市委員會2018年決算公開
來源: 民盟市委 欄目: 財政預決算 發布時間: 2019-09-17 閱讀:

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公開時間:2019917

 

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 4

第二部分 2018年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 5

三、支出決算情況說明 5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 8

七、"三公"經費財政撥款支出決算情況說明 9

八、政府性基金預算支出決算情況說明 10

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 11

十、 預算績效情況說明 11

十一、其他重要事項的情況說明 14

第三部分 名詞解釋 16

第四部分附件 19

附件119

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出決算總表 22

二、收入總表 22

三、支出總表 22

四、財政撥款收入支出決算總表22

五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目) 22

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 22

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 22

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表22

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 22

十、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表 22

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 22

十二、政府性基金預算財政撥款"三公"經費支出決算表 22

十三、國有資本經營預算支出決算表 22

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.中國民主同盟遂寧市委員會是1985年6月29日經民盟中央批準正式建立的財政全額撥款的行政單位。主要職能職責有開展盟員推薦培養、思想教育工作;圍繞國家經濟發展和地方黨政中心工作參政議政、建言獻策;發揮黨派智力優勢廣泛服務社會,推進民生改善。

2.機關有三個內設科室:辦公室、組織部、宣傳調研參政議政科。

3.現有編制人員6人,其中行政編制5人,工勤編制1人。

(二)2018年重點工作完成情況。

2018年,在民盟四川省委和中共遂寧市委的領導下,在市委統戰部的具體指導幫助下,民盟遂寧市委準確把握參政黨能力建設與履職的新形勢、新任務、新要求,將提升整體素質,增進政治共識;服務發展,推進民生改善;維護公平正義,促進社會和諧等工作認真落實在各項盟務工作實踐中,為加快建設成渝發展主軸綠色經濟強市,奮力推動富民強市再上新臺階做出了應有貢獻,全面完成年度目標任務。榮獲了民盟中央"社會服務工作先進集體"稱號,被中共四川省委統戰部等九部門表彰為"四川省各民主黨派開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動先進集體",被市委市政府表彰為"2018綠色經濟遂寧會議籌辦工作先進集體",射洪總支被民盟中央授予思想宣傳工作先進集體。

二、機構設置

民盟遂寧市委無下屬二級預算單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年度部門決算情況說明

 

一、 入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計359.07萬元。與2017年相比,收、支總計各增加71.55萬元,增長24.89%。主要變動原因是主要變動原因是主要是工資、目標獎獎金上調和物價正常上漲。(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

圖片1.png11111.png

二、 入決算情況說明

2018年本年收入合計180.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入148.32萬元,占82.32%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入31.85萬元,占17.68%。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

圖片1.png222222.png

三、 出決算情況說明

2018年本年支出合計178.89萬元,其中:基本支出166.11萬元,占92.86%;項目支出12.78萬元,占7.14%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計295.36萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加9.53萬元,增長3.33%。主要變動原因是主要是工資和目標獎獎金上調。(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

(除國有資本經營預算外,數據來源于財決Z01-1表,口徑為"總計"數+國有資本經營預算。)

圖片1.png44444.png

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出147.04萬元,占本年支出合計的82.2%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加3.77萬元,增長2.63%。主要變動原因是工資和目標獎獎金上調。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

圖片1.png55555.png

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出147.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出120.85萬元,占82.19%;教育支出(類)**萬元,占**%;科學技術(類)支出**萬元,占**%;社會保障和就業(類)支出11.56萬元,占7.86%;醫療衛生支出4.74萬元,占3.22%;住房保障支出9.89萬元,占6.73%。(羅列全部功能分類科目,至類級。)

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

圖片1.png66666.png

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為147.04,完成預算97.86%。其中:

1.一般公共服務201(類)民主黨派及工商聯事務28(款)行政運行01(項):支出決算為108.07萬元,完成預算97.11%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約原則,盡量減少不必要的費用支出。

一般公共服務201(類)民主黨派及工商聯事務28(款)一般行政管理事務02(項):支出決算為12.78萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

2.教育(類)***(款)***(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

3.科學技術(類)***(款)***(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒(類)***(款)***(項):支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業208(類)行政事業單位離退休05(款)未歸口管理的行政單位離退休04(項):支出決算為0.52萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

社會保障和就業208(類)行政事業單位離退休05(款)行政事業單位基本養老保險繳費支出05(項):支出決算為10.46萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

社會保障和就業208(類)撫恤08(款)死亡撫恤01(項):支出決算為0.58萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

6.醫療衛生與計劃生育210(類)行政事業單位醫療11(款)行政單位醫療01(項):支出決算為4.74萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

7.住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)住房公積金01(項):支出決算為9.89萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

(數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目至項級。上述"預算"口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

 

、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出134.25萬元,其中:

人員經費119.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費15.19萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

(數據來源財決07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)

 

七、"三公"經費財政撥款支出決算情況說明

(一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018"三公"經費財政撥款支出決算為1萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平的主要原因是在預算經費內開展相應活動。

(上述"預算"口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)

(二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018"三公"經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1萬元,占100%。具體情況如下:

(圖8"三公"經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

 

圖片1.png77777.png

1.因公出國(境)經費支出0萬元。2017年一致。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。2017年一致。

其中:公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出0萬元。。

3.公務接待費支出1萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加0.13萬元,增長14.94%。主要原因是公務接待有所增加。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次,75人次(不包括陪同人員),共計支出1萬元,具體內容包括:接待民盟省委機關干部、書畫家共57人來遂調研,經費:3000元;接待民盟自貢市委何德華一行22人來遂開展盟務學習交流,經費1650元;接待民盟廣安市委賀宗飛一行15人來遂調研,經費1050元;接待民盟重慶市委孫碧平一行14人來遂調研,經費1488元;接待民盟省委趙振銑主委一行7人來遂調研"盟遂合作",經費750元;接待廣西民盟區委倪淑萍一行8人來遂調研,經費2062元。其中:

外事接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出1萬元,主要用于接待民盟省委及兄弟市州民盟組織來遂調研、交流學習。

 

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

 

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,自評得分 90 分,①部門目標任務的相關性。我委在預算編制初專題討論預算績效工作,建立了預算績效管理工作協調會議機制,明確協調會議由民盟市委秘書長召集,成員由各科室負責人組成,根據科室的職能職責及長期規劃下達預算指標。部門目標任務的明確性。按照預算績效目標,協調會議下設若干項目小組,組長由預算績效目標實施主體科室負責人擔任,全面反映了部門目標任務完成和預期效益情況。部門目標任務的合理性。我委建立健全了績效管理工作機制,改變了財務管理部門幾個人"單打獨 斗"局面,現在機關所有人都知曉"用錢必問效,無效要追責",使財政資源配置更加合理。④預算編制的測算依據,及時組織機關各科室對預算指標進行了反復論證,力爭預算編制的測算依據充分,以服務于參政議政為主,以社會效益 為輔,充分提高資金使用效益。績效目標管理情況。財務管理部門積極參與財政資金使用全過程,加強資金績效監控。經費組參與接待活動組織謀劃,審核活動預算方案,要求接待科室提供總結報告,依據活動預算和總結報告,核銷賬目。針對重大涉外活動、重點工作,財務管理部門都要求相關科室提供績效運行信息,加強資金績效監控。

(一)項目績效目標完成情況。
    我委在2018年度部門決算中反映"民主黨派及工商聯事務"1個項目績效目標實際完成情況。

    "民主黨派及工商聯事務"項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數12.78萬元,執行數為12.78萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障我委履行職能職責,做好參政議政、建言獻策、社情民意等工作,對盟務工作的開展起到重要的促進作用。發現的主要問題是項目績效目標完成情況不便于量化,下一步將探索更為科學的績效評價考核指標。

(二)項目支出績效目標完成情況表
(2018 年度)

項目名稱

"民主黨派及工商聯事務"

預算單位

中國民主同盟四川省遂寧市委員會辦公室

預算執行情況(萬元)

預算數:

12.78萬

執行數:

12.78

其中-財政撥款:

12.78萬

其中-財政撥款:

12.78

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

保障履行職能職責,做好組織發展、思想建設、參政議政、建言獻策、社情民意等工作。

保障了我委履行職能職責,更好的參政議政、建言獻策、社情民意等工作。對民盟事業發展起到了積極有效的作用。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

參政議政調研、民主監督、社會服務、盟遂合作

完成參政議政調研任務,脫貧攻堅民主監督,協助2018綠色經濟遂寧會議召開

完成參政議政調研任務,脫貧攻堅民主監督,協助2018綠色經濟遂寧會議成功召開

項目完成指標

數量指標

組織發展、培訓新盟員

有序發展新盟員,組織盟干和新盟員培訓

全年組織骨干盟員和新盟員近100人參加了中省市各類培訓班學習,邀請民盟中央秘書長高拴平為骨干盟員和新盟員講解盟史,組織盟員到"盟遂合作"陳列館、張瀾紀念館、張瀾故居等地參觀學習

項目完成指標

數量指標

思想建設、盟務工作會議

按計劃召開民盟市委主委會、委員擴大會暨建功添彩表彰會

學習貫徹中共十九大、民盟十二大、習近平總書記來川視察重要講話精神以及省第十一次黨代會、省委十一屆三次全會、市委七屆六次全會、七屆七次全會暨市委經濟工作會精神

項目完成指標

質量指標

發展新盟員

發展盟員總數的5%

擇優發展新盟員56名

效益指標

社會效益

促進民生改善



效果指標

滿意度指標

盟員滿意

98%以上

95%

 

 

(二)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《民盟遂寧市委2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,民盟遂寧市委機關運行經費支出15.19萬元,比2017年增加3.16萬元,增長26.27%(或與2017年決算數持平)。主要原因是工資和目標獎的增加。

(數據來源財決CS05表)

(二)政府采購支出情況

2018年,民盟遂寧市委政府采購支出總額0.98萬元,其中:政府采購貨物支出0.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公室沙發。授予中小企業合同金額0.98萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.98萬元,占政府采購支出總額的100%。

(數據來源財決CS06表)

(三)國有資產占有使用情況

我單位無公務用車。

(數據來源財決CS05表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)


第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預 算資金。

 2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 取得的收入。

 3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收 入。

 5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政 撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年 支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當 年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

 6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

 7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定 從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

 8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或 以后年度繼續使用的資金。

 9.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款)行 政運行(項): 指行政單位的基本支出。

 10.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款) 23 一般行政管理事務(項): 指行政單位未獨立設置項級科目 的其他項目支出。

 11.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯事務(款) 參政議政(項): 指各民主黨派為參政議政進行的調研、會 議、檢查等方面的支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項): 指未實行歸口管理的 行政單位開支的離退休支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險支出(項): 指機關事業單位實 施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實 施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

 15.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫 恤金以及喪葬補助費。

 16.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支 出(款)其他社會保障和就業支出(項):指按規定確定的 其他用于促進就業的補助支出。

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療 (款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單 位基本醫療保險繳費經費。

 18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療 (款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務 員醫療補助經費。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積 金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼 (項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工 (含離退休人員)發放的租金補貼。

 21.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作 任務而發生的人員支出和公用支出。

 22.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

23.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 24."三公"經費:指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因 公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含 車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保 險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

25.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法 管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常 維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦 公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費 以及其他費用。
四部分 附件

 

附件1

民盟遂寧市委2018年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。機關有三個內設科室:辦公室、組織部、宣傳調研參政議政科。

(二)機構職能。中國民主同盟遂寧市委員會是1985年6月29日經民盟中央批準正式建立的財政全額撥款的行政單位。主要職能職責有開展盟員推薦培養、思想教育工作;圍繞國家經濟發展和地方黨政中心工作參政議政、建言獻策;發揮黨派智力優勢廣泛服務社會,推進民生改善。

(三)人員概況。現有編制人員6人,其中行政編制5人,工勤編制1人

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2018年本年收入合計180.17萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入148.32萬元,占82.32%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入31.85萬元,占17.68%。

 

(二)部門財政資金支出情況。

2018年本年支出合計178.89萬元,其中:基本支出166.11萬元,占92.86%;項目支出12.78萬元,占7.14%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整)

(一)部門預算管理。

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持和加強黨的全面領導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,按照高質量發展的要求,創新預算管理方式,更加注重以工作為導向、強調成本效益、硬化責任約束,力爭建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,改變預算資金分配的固化格局,實現預算和績效管理一體化,著力提高預算管理水平,提高財政資金使用效益,為我委切實履行參政議政、民主監督和社會服務等職能提供有力保障。將我委收支預算全面納入績效管理,預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量,收入預算編制必須與財政政策相銜接。 預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行,嚴格支出保障序列,做到有保有壓,優化支出結構;堅持質量第一、效益優先,著力支持和突出辦好民盟省委確定的重大事項,促進 財政經費高效配置,增強我委財務收支的可持續性,2018 年度我委沒有違規記錄。

(二)專項預算管理。

無。

(三)結果應用情況。

各科室在年度終了時對項目實施情況進行績效自評,盟市委預算績效管理領導小組集中對各科室的績效自評進行復評,注重結果導向, 強調成本效益,硬化責任約束。建立健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改責任制,將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規劃,用于改進業務管理、財務管理和資金管理,用于調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構,并及時調整完善相關政策措施。建立績效管理的責任約束機制,各科室負責人是科室預算績效管理的責任主體,對本科室預算績效負責,切實做到花錢必問效、無效必問責。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。按照預算績效管理要求,本部門對 2018 年整體支出開展績效自評,自評得分 90 分,評介結論為合格。                   

(二)存在問題。預算績效目標管理辦法貫徹落實力度還需要加強,機關各科室對預算績效目標設置還不夠科學、合理。

(三)改進建議。加強預算績效目標管理規章制度的學習,參加省、市預算績效目標管理業務培訓,多向預算績效目標管理先進單位學習取經,對機關相關科室預算績效目標進行業務指導,力爭把我委預算績效目標管理工作做得有聲有色。

五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款"三公"經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表



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